杏盛關於在公務活動中使用現金的規定-杏盛

信息來源：發布日期：2014-12-30

根據《現金管理暫行條例》和公務卡強製結算規定以及我院實際，現對公務活動中現金的使用做如下規定，請遵照執行。

一📕、下列公務不得使用現金結算：

1、處室🧙‍♀️、系部的辦公用品和教學日常用品、報刊雜誌🧑🤦‍♂️、參考資料。

2🩻、教職工出差的差旅費中的飛機票、車船票🚶🏻‍➡️、住宿費、會議費以及其他能用公務卡結算的。

3、教師參加培訓的培訓費🎂🥳，應事前轉帳或用公務卡結算，其他費用結算辦法同出差人員💂‍♂️。

4🛶、場租費、印刷費、公務用車維修費🐜、燃料費、保險費🦌👨‍🏭，租車費用➖👩🏼‍🍼。

5、接待用餐費❤️‍、住宿費🦵🏿。

6、所有維修和購置項目。

二、省內出差和公務活動原則上不予借現金。

三、不具備刷卡及轉帳條件的單位必須出據證明，方可辦理報銷事宜🚴‍♂️💝。

四、外聘教師帶課費🧑‍🦱🎰、臨時工工資、加、值班費可使用現金。

五、單筆金額在200元以下的業務使用現金。

六👱🏻🦸🏻、凡違反本通知使用現金結算的，財務處不予報銷💇🏼。

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